ก่อนป้อนเอกสารลงในโปรแกรม 1C จำเป็นต้องดำเนินการเตรียมการ - กรอกสมุดอ้างอิงที่จำเป็นทั้งหมดและป้อนยอดคงเหลือเริ่มต้นในบัญชี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อป้อนข้อมูลไม่มีลักษณะ "คู่" - สองหรือมากกว่า subkontos สำหรับคู่สัญญาหนึ่งคู่
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
ในการป้อนใบแจ้งหนี้ลงในฐานข้อมูล 1C ให้เลือกรายการ "เอกสาร" ในเมนูหลัก หากคุณต้องการบันทึกการซื้อรายการสินค้าคงคลังหรือบริการ ให้เลือกรายการ "การจัดการการจัดซื้อ" ในเมนูย่อย เพิ่มเติม "การรับสินค้าและบริการ"
ขั้นตอนที่ 2
ค้นหาวงกลมสีเขียวที่มีกากบาทบนแถบเครื่องมือ เมื่อคุณย้ายเคอร์เซอร์ไปที่มัน สัญลักษณ์การกระทำ "เพิ่ม" จะปรากฏขึ้น การคลิกที่ไอคอนนี้จะเป็นการเปิดเอกสารใบแจ้งหนี้
ขั้นตอนที่ 3
เลือก "การทำงาน" ที่มุมซ้ายบนของเอกสารที่เปิดอยู่ รายการ "ซื้อ - แปรรูป - อุปกรณ์ - วัตถุก่อสร้าง" จะเปิดขึ้น เลือกค่าที่ต้องการ โปรดจำไว้ว่าการเดินสายทั่วไปสอดคล้องกับแต่ละค่า
ขั้นตอนที่ 4
เลือกจากไดเรกทอรีของคู่สัญญา ข้อมูลทั้งหมดของคู่สัญญาจะต้องป้อนลงในไดเร็กทอรีในขั้นตอนการเตรียมการของโปรแกรม หากคู่สัญญาเป็นรายใหม่ คุณสามารถไปจากใบแจ้งหนี้ไปยังไดเร็กทอรีคู่สัญญาและกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดของไดเร็กทอรี หลังจากนั้นให้กลับไปที่เอกสารต้นฉบับและดำเนินการป้อนใบแจ้งหนี้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 5
เลือกข้อตกลงจากรายการข้อตกลงคู่สัญญา หากมีการสรุปสัญญาหนึ่งฉบับกับคู่สัญญารายนี้ ฟิลด์จะถูกกรอกเมื่อเลือกมูลค่าของคู่สัญญา กรอกแท็บที่จำเป็น - "สินค้า" หรือ "บริการ" ทำเครื่องหมายที่ช่อง "ใช้แล้ว" - การบัญชี "n / a" - การบัญชีภาษีและ "การจัดการ" - การบัญชีการจัดการ
ขั้นตอนที่ 6
คลิก "กรอก" ที่มุมล่างขวา หากคุณไม่ได้กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่ให้ไว้ทั้งหมดของเอกสาร ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ข้างไอคอนเติม ให้มองหาไอคอนตกลง คลิกที่ "ตกลง" เพื่อโพสต์เอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีหลังจากผ่านรายการใบแจ้งหนี้แล้ว
ขั้นตอนที่ 7
หากคุณต้องการสะท้อนการใช้งานรายการสินค้าคงคลังหรือบริการในการบัญชี ให้เลือกรายการ "การจัดการการขาย" ในเมนูย่อย ถัดไป กรอกข้อมูลในฟิลด์ของเอกสารที่เปิดในขั้นตอนที่ 2-6 หากองค์กรขายสินค้าหรือบริการเป็นประจำ โปรแกรมจะให้การสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งสินค้า (บริการ)